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Empenho nº 2021NE0000327

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0000327
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 20201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FI
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A ASSESSORAMENTO EM GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SUPORTE TECNICO REMOTO OU PRESENCIAL, INCLUINDO SERVICOS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA CUMPRINDO O QUE DISPOE A LEI FEDERAL N° 9.755 98, A LEI N°9.75598, A LEI COMPLEMENTAR N°101 00 E O PORTAL DA TRANSPARENCIA (LC N° 131 09), EM MEIO ELETRONICO, ONLINE, E OS SERVICOS WEB COMO CONTRACHEQUE ONLINE, PARA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA.
Data Empenho: 22/02/2021
CPF/CNPJ do Credor: 28.805.052/0001-54
Nome/Razão Social: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 05531003439
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Ação: GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.400,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	31/12/2021	R$ -1.200,00
Valor Original	22/02/2021	R$ 9.600,00

Total Liquidado: R$ 12.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000010	29/11/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000009	29/10/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000008	30/09/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000007	09/09/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000006	12/08/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000005	29/06/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000004	01/06/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000003	30/04/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000002	30/03/2021	R$ 1.200,00
Liquidação	0000001	22/02/2021	R$ 1.200,00

Total Pago: R$ 12.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/12/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	04/11/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	06/10/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	10/09/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	18/08/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	08/07/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	02/06/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	06/05/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	12/04/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00
Pagamento	09/03/2021	001	020818	00000005383X		R$ 1.200,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ